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問題已解決
請問，客戶放棄的那5萬按照合同行使權(quán)利的比例也確認收入，為啥，沒有確認增值稅，只轉(zhuǎn)了客戶行使權(quán)利那部分的增值稅。
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同學(xué)您好，很高興為您解答問題，請稍后
2021 08/27 17:10
陳詩晗老師 
2021 08/27 17:15
這個增值稅你是在最開始的時候就全部確認，增值稅稅法他是不分攤的，最開始全部要交稅。
84785031 
2021 08/27 19:07
木木，老師最開始全部都確認了，賬上是在待轉(zhuǎn)銷項稅額，實際已經(jīng)給稅務(wù)局都交稅錢了，那5萬那部分的稅會不會一直在賬上都在待轉(zhuǎn)銷項稅額。
陳詩晗老師
2021 08/27 19:08
應(yīng)交稅費增值稅的余額是沒有了，后面還要做一個明細科目抵消分錄，就是把待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)到相關(guān)的銷售稅額。通常這一步是在月末的時候統(tǒng)一做。
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