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問(wèn)題已解決
因?yàn)槲抑白鲑~購(gòu)進(jìn)掛的一直是庫(kù)存商品，一個(gè)輔助明細(xì)貸應(yīng)付賬款，前幾個(gè)月掛得還有余額這個(gè)月庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)了 我該如何調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是你暫估做得少了？
2021 08/31 09:47
84785027 
2021 08/31 09:59
我每次結(jié)轉(zhuǎn)按照收入百分之96結(jié)轉(zhuǎn)的，1月收入1萬(wàn)4結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)3，2月1萬(wàn)1千5百多，結(jié)轉(zhuǎn)500多 ，4月將近1萬(wàn)9，結(jié)轉(zhuǎn)成本1萬(wàn)8，……7月 21350.44結(jié)轉(zhuǎn)了20496.42 ，到7月掛庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)了，之前做賬掛的什么那之后做賬不還是應(yīng)該花同樣得科目 現(xiàn)在是不是需要做一筆什么科目調(diào)整一下啊
郭老師 
2021 08/31 10:05
數(shù)量沒(méi)有問(wèn)題的情況下，你多結(jié)轉(zhuǎn)了，需要紅沖。
84785027
2021 08/31 10:12
因?yàn)檫@個(gè)公司一直開的數(shù)控刀片，進(jìn)來(lái)的票也是刀片，每次購(gòu)進(jìn) 結(jié)轉(zhuǎn)借貸什么的 都是掛庫(kù)存商品明細(xì)科目刀片，這個(gè)科目就掛多了 就成負(fù)數(shù)了，那老師如果我要調(diào)整的話，我還做一個(gè)什么科目調(diào)整呢
郭老師
2021 08/31 10:17
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785027
2021 08/31 10:54
老師這樣的話 ，那我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成負(fù)數(shù)了呀 ，這個(gè)金額是我看系統(tǒng)庫(kù)存商品底下的余額填寫的
郭老師
2021 08/31 10:57
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，證明你們之前多做了成本，沒(méi)有關(guān)系，可以的。
84785027
2021 09/01 08:41
老師，我這邊有個(gè)公司個(gè)體戶每次代開發(fā)票，公司沒(méi)有三方協(xié)議，代開一次去取票，都是用我本人銀行卡刷的然后公司負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)微信給我，像這種 做賬繳納的稅款需要做賬嗎 ？做賬的話科目怎么做呢 ？我目前只做了每次季度申報(bào)，繳納的增值稅和附加稅的賬，每次單獨(dú)開票取票繳納得沒(méi)有做
郭老師
2021 09/01 08:42
需要的
繳納的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)付款
附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸其他應(yīng)付款。
84785027
2021 09/01 08:48
那老師我每次一個(gè)的季度申報(bào)繳納得稅款我摘要寫繳納稅款 那我做了代開的也這樣做的話 那到時(shí)候查賬不就不好查了嗎 ，像企業(yè)做賬出現(xiàn)這種情況摘要該怎么寫呢？我上次繳納一季度的掛的庫(kù)存現(xiàn)金，因?yàn)槭俏矣米约恒y行卡支付的，老師像你那樣說(shuō)的話，我記錯(cuò)了應(yīng)該掛其他應(yīng)付款？
郭老師
2021 09/01 08:57
你好，為什么查的時(shí)候不好查？如果你交了稅款，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你不做繳納的分錄，你的應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額，表示欠款。
84785027
2021 09/01 09:41
老師這是我做的一季度申報(bào)的時(shí)候去稅局繳納的稅款 ，我貸得庫(kù)存現(xiàn)金是不是有什么問(wèn)題？那我代開的怎么做 也這么做的話 到時(shí)候不就不好區(qū)分代開稅款和申報(bào)稅款了嗎 我是這個(gè)意思
郭老師
2021 09/03 13:11
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