問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題里第一問(wèn)解析150-150/5，150-50，20*25解題思路是什么呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/31 18:45
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笑笑老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好： 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，會(huì)計(jì)做賬，計(jì)提折舊150/5＝30，賬面價(jià)值：150－30＝120 而稅務(wù)，讓扣50，150－50＝100 120是賬面價(jià)值，100是計(jì)稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異120－100＝20，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債：20*25%
2021 08/31 18:54
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