問(wèn)題已解決

?老師好，這里第3問(wèn)為啥求遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)候要分開(kāi)稅率計(jì)算，怎么分的我不懂

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/02 16:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021 09/02 17:22
陳詩(shī)晗老師
2021 09/02 18:28
16年，形成差異400 17年，差異在16年基礎(chǔ)增加200 19年，差異較少200 20年，差異較少400 也就是16年形成的差異，在19年抵消200，20年抵消200，所以200×12.5%+200×25%，19年稅率和20年稅率不一樣
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