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電商,平臺扣點直接在本月銷售里面扣除,但是扣點費用發(fā)票要下個月才能收到,本月沒有發(fā)票的費用怎么做賬呢

84785035| 提问时间:2021 09/03 10:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,可以直接做銷售費用里面發(fā)票到了再調(diào)整就行。
2021 09/03 10:23
84785035
2021 09/03 10:24
分錄是怎么樣的呢?
郭老師
2021 09/03 10:27
你好,借銀行存款銷售費用,貸其他貨幣資金發(fā)票,到了借其他貨幣資金貸銷售費用,借銷售費用貸其他貨幣資金。
84785035
2021 09/03 10:31
你怕是在亂扯,能這么做?
郭老師
2021 09/03 10:33
哦,為什么不能這么做?當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬,不是根據(jù)發(fā)票到?jīng)]到。
84785035
2021 09/03 10:47
老師,貸方怎么可能是其他貨幣資金,貸方是收入
郭老師
2021 09/03 10:50
你好,平臺收到錢的時候借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費不是這么做的嗎?那你是根據(jù)什么來做收入的?
郭老師
2021 09/03 10:50
平臺收到錢,你們還沒有收到
郭老師
2021 09/03 10:50
然后他給你們返到銀行存款的時候,這個手續(xù)費才扣除。
84785035
2021 09/03 10:51
收到了呀,只是在收入里面扣了費用而已
郭老師
2021 09/03 10:55
之前的分錄是怎么做的?
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