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購買的固定資產(chǎn)已經(jīng)使用，發(fā)票未到，要怎么進行賬務處理？后期發(fā)票到了之后要怎么處理？怎么在用友ERP中處理
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先按照你確定的金額入賬就可以，發(fā)票后面收到作為附件處理。
2021 09/04 14:03
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請問，公司未付款也未取得發(fā)票，但實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了，購買的材料和服務已經(jīng)使用了，跨年之后才取得發(fā)票，怎么做賬務處理
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已經(jīng)購買的固定資產(chǎn)，發(fā)票未到，如何進行處理？
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、我們已經(jīng)購買的材料，料已到，發(fā)票未到，怎么賬務處理，等發(fā)票到了又怎么處理。2、我們公司已經(jīng)銷售出去的貨物，但未開票怎么賬務處理，等次月開票了又怎么處理。3、當月的成本應該怎么結(jié)。
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老師，就是我們是購買方，發(fā)票已經(jīng)抵扣了后期發(fā)生了退貨，怎么做賬務處理呢
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固定資產(chǎn)已使用，已計提折舊，發(fā)票未到，等發(fā)票到了怎么賬務處理？老師
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