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做烘焙公司總廠的會計，下面七家直營門店，都要獨立核算。直營門店收款用的總廠的支付寶微信銀行卡。總廠采購的材料如面粉油雞蛋直接配送給門店配送時候怎么做賬
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你好，如果是獨立核算的公司，之前的貨物往來應(yīng)該是按銷售處理的。
2021 09/05 16:51
84785030 
2021 09/05 16:53
那總廠和門店會計分錄怎么做，門店那邊的支付寶微信都是總廠公司的
84785030
2021 09/05 16:53
是做內(nèi)賬
耿老師 
2021 09/05 17:09
你好！你們是單獨核算盈利虧損是吧，這樣的話就按正常的銷售就可以。需要你們制定內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)價格。
84785030
2021 09/05 17:11
配送時候總廠不收錢啊
84785030
2021 09/05 17:12
就是材料出庫這個分錄對于總廠應(yīng)該怎么做，門店收到材料應(yīng)該怎么做
耿老師
2021 09/05 17:12
你好，掛應(yīng)收，你們不是內(nèi)部考核嗎？不正常業(yè)務(wù)核算，你們怎么算利潤？其他公司的成本有總店承擔(dān)嗎？那怎么還叫獨立核算？
84785030
2021 09/05 17:25
總廠和門店都是個體戶，之前沒有賬?，F(xiàn)在想給他們分開核算知道每個店每月的盈虧。之前都是門店支付寶到賬合計一下收入然后剪掉他們每個店報銷的單據(jù)算利潤。
84785030
2021 09/05 17:27
那如果顧客直接從總廠這邊買的充值卡然后去下面門店消費這個分錄怎么做
耿老師
2021 09/05 17:27
你好，既然獨立核算的話，費用，成本，收入都要分開。
84785030
2021 09/05 17:33
那如果顧客直接從總廠這邊買的充值卡然后去下面門店消費這個分錄怎么做
耿老師
2021 09/05 18:11
你好，總店記錄預(yù)收賬款，分店記其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入，總店把錢給分店時 借預(yù)收賬款 貸銀行存款等。分店借銀行存款等 貸其他應(yīng)收款。
84785030
2021 09/05 20:02
老師，總店材料半成品配送給門店時候是不收費的，屬于直營店。這個應(yīng)該怎么算成本啊
耿老師
2021 09/05 20:49
你好，你們要做一個內(nèi)部價格考核成本來用。
84785030
2021 09/05 20:52
怎么做根據(jù)什么做的
耿老師
2021 09/05 21:44
你好，可以根據(jù)半成品的實際成本作為轉(zhuǎn)移的價格。
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