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問題已解決
老師，您好，我在6月的時候做了一筆暫估成本，暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時候分了3級明細，等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細，暫估成本的時候也是這樣，7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回？還是說我全部都紅沖，然后才成本從新匹配？
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你好 ；? ?收到發(fā)票的話 你紅沖全部開明細科目 然后在按發(fā)票來重新做賬 科目??
2021 09/06 12:10
84784968 
2021 09/06 12:12
噢噢，好的，紅沖分錄是不是反向沖？我忘記了
84784968
2021 09/06 12:13
那我可以現(xiàn)在全部都在7月的賬務(wù)里面反沖，然后在9月底把所有的發(fā)票追回嘛？
meizi老師 
2021 09/06 12:13
你好 你可以相反分錄或者是做 紅字分錄來處理??
84784968
2021 09/06 12:16
還有老師，我遇到一個麻煩問題，前期我不在，老板跟出納把農(nóng)民工工資發(fā)放之后沒有如實報個稅，也沒有聯(lián)系勞務(wù)公司報個稅，我現(xiàn)在要把公司這邊的個稅申報更正從新報個稅，然后前面掛賬的時候掛了勞務(wù)公司，現(xiàn)在不走勞務(wù)公司，直接用工資表及附件入成本，我是不是可以直接做一筆紅沖，然后從新直接計成本？
meizi老師
2021 09/06 12:24
?你好 ；? ?去修改申報表就行 。 之前你按期報了嗎? ?
84784968
2021 09/06 12:27
老師，您看這樣紅沖暫估對嘛？個稅按期升報了，不過都是零升報，這個我到時候去改就可以了，但是現(xiàn)在分錄做錯了，我做成: 借:應(yīng)付賬款—勞務(wù)公司名稱 貸:銀行存款
我現(xiàn)在可以直接紅沖這筆，然后直接入成本: 借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 可以嘛？
meizi老師
2021 09/06 12:28
?你好? ? ? ? ? 那你也應(yīng)該去沖個應(yīng)付賬款呀 。 你不然這個應(yīng)付賬款怎么平?
84784968
2021 09/06 12:43
老師你是說我那個不平？圖片的還是我說的分錄
meizi老師
2021 09/06 12:44
你好 ；我看錯了 ；? 對的。 你先把??借:應(yīng)付賬款—勞務(wù)公司名稱 貸:銀行存款這筆紅沖了。在直接做賬???借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 就行了。??
84784968
2021 09/06 12:59
好的，謝謝老師，辛苦您了
meizi老師
2021 09/06 13:02
?沒事的； 希望能幫到你??
84784968
2021 09/06 13:05
老師還有一個問題，就是我是8月才升級為一般納稅人的，5月開票收入有500多萬，所以我7月季報繳納了增值稅，我這邊做賬的時候財務(wù)軟件的分錄變成更為明細的3級科目了，我這個增值稅沒有地方放，在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅下面又新增了一個應(yīng)交增值稅可以嘛？
84784968
2021 09/06 13:09
還有截圖這筆您看看對嘛，我前面收到專票把他價稅分離了，然后放到待認證里面，后面問了老師說可以這樣做分錄，把他轉(zhuǎn)到成本里面，可以嘛，我怕建筑業(yè)規(guī)定又不一樣
meizi老師
2021 09/06 13:32
?你好 ；? ? ?你這個科目設(shè)置不對 ； 你一般納稅人；? 預(yù)繳是 二級科目做? 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅處理??
84784968
2021 09/06 14:00
預(yù)繳？我是本地公司可以設(shè)置這個可以嘛？例如我上個季度是小規(guī)模，這個季度是一般納稅人，上個季度繳納的稅費做賬掛成，應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅嘛？
meizi老師
2021 09/06 14:01
?你好 ；? 是的； 你可以設(shè)置項目預(yù)繳可以設(shè)置這個?
84784968
2021 09/06 14:04
可以設(shè)置成應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金嘛？
meizi老師
2021 09/06 14:06
?你好 ；? ? ?也可以的；? ? 你可以一般納稅人的話? 自己設(shè)置
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