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老師我上月暫估了成本！只是暫估了機械費！工資沒有暫估！但是確認收入，計提成本和結轉成本都在一個分錄里做著呢！我這個月沖回暫估！是光把暫估部分沖回！還是成本部分從計提到結轉成本都要沖回呢！
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您好
成本部分從計提到結轉成本都要沖回
2022 05/19 09:26
84785035 
2022 05/19 09:28
那意思沒有暫估工資的部分都要沖回！那工資表是是放到上月憑證里還是這個月憑證里！
bamboo老師 
2022 05/19 09:31
工資表是是放到這個月憑證里
暫估的跟結轉的都紅沖 然后再根據發(fā)生的寫分錄
84785035
2022 05/19 09:33
那上個月計提的工資算什么呀！憑證里沒有工資表！但是又計提了！要不我把上個月的工資也改成暫估！這樣可以嗎
bamboo老師
2022 05/19 09:35
上個月計提的工資 沒有任何附件嗎？
84785035
2022 05/19 10:57
計提工資就是工資表呀！老師你不是說工資表放到這個月嗎？
bamboo老師
2022 05/19 10:59
那上個月計提的工資算什么呀！憑證里沒有工資表！但是又計提了！
您不是說上個月計提了嗎？計提的時候沒有工資表？
84785035
2022 05/19 11:42
計提的時候有工資表！老師你不是說上個月的要沖回嗎！
bamboo老師
2022 05/19 11:46
如果計提的工資不準確 先沖回 然后按照準確的再計提
如果是準確的 就不要沖回了
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