問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)一般納稅人異地預(yù)繳增值稅 本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額 我申報(bào)表如果填了異地預(yù)繳稅額 本月應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)就成了負(fù)數(shù) 怎么處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/06 13:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)繳多了 那么你就以后慢慢抵減即可 ； 一般項(xiàng)目異地預(yù)繳稅費(fèi)稅務(wù)局不退的
2021 09/06 13:02
84784958
2021 09/06 13:06
那我申報(bào)表附表四要填么
meizi老師
2021 09/06 13:32
你好 ；? 附表4需要填寫(xiě)的?
84784958
2021 09/06 13:58
那我是就填本期發(fā)生額么？? 如果填了本期實(shí)際抵減額? ? 我前面主表本月應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)就變成負(fù)數(shù)了
meizi老師
2021 09/06 14:00
你好 ；預(yù)繳的稅款，申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》，其中第4列本期實(shí)際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料（附表四）《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
84784958
2021 09/06 14:13
會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減么？
meizi老師
2021 09/06 14:13
?你好 是的。自動(dòng)會(huì)抵減的??
84784958
2021 09/06 14:35
好的 謝謝老師 那我這次就是本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額都要填寫(xiě)對(duì)吧 本月應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)負(fù)數(shù)是會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期的意思是吧？
meizi老師
2021 09/06 14:37
你好 ；是的。負(fù)數(shù)就是多繳納的； 以后抵減即可? ?
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