問題已解決

公司購買車輛，公對公轉(zhuǎn)款一次性全部支付50000元，對方開發(fā)票開了52000這種機動車發(fā)票打款金額跟票據(jù)金額不一致怎么處理？如何做賬？

84784983| 提問時間：2021 09/06 20:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 差額放到營業(yè)外收入
2021 09/06 20:07
84784983
2021 09/06 20:09
不能直接不管差額嘛？
郭老師
2021 09/06 20:09
那你認證的和不含稅咋做
84784983
2021 09/06 20:09
按百分比認證
郭老師
2021 09/06 20:10
可以的 可以這么做的 固定資產(chǎn)也得調(diào)整
84784983
2021 09/06 20:10
對的，固定資產(chǎn)就按實際公對公支付的調(diào)整，稅額按比例計算
郭老師
2021 09/06 20:19
你好 可以這么做的，
84784983
2021 09/06 22:45
如果差額計入營業(yè)外收入的進項稅，與計入營業(yè)外收入的企業(yè)所得稅哪個更劃算？
郭老師
2021 09/06 23:35
看你單位自己 你的利潤100萬以內(nèi)的 車的發(fā)票增值稅13% 可以抵扣這些 抵扣增值稅合算 也就是差額做營業(yè)外收入合算 你做了營業(yè)外收入 其實也不是不合適 你的折扣金額抵扣了所得稅 稅額抵扣了增值稅
84784983
2021 09/06 23:38
對方單位這樣給我們開發(fā)票雖然發(fā)票金額比公對公轉(zhuǎn)款高，但卻讓我們單位多交稅了，對于我們公司并沒有好處，賬戶處理還不好做
郭老師
2021 09/06 23:43
你做現(xiàn)金支付 這樣可以抵扣了 現(xiàn)金給你老板 這個金額也不大
郭老師
2021 09/06 23:44
多交了點購置稅 影響不大
84784983
2021 09/06 23:44
做現(xiàn)金支付相當于虛增資產(chǎn)，這樣如果查到對方單位的賬了也不好處理
郭老師
2021 09/06 23:47
上面的是三個方法你選擇一個
84784983
2021 09/06 23:48
老師你可以總結(jié)下共哪三中方法嗎
郭老師
2021 09/06 23:51
安發(fā)票的入賬，差額放到營業(yè)外收入 根據(jù)你們支付的比例算不含稅金額，稅額分別做固定資產(chǎn)和進項 安發(fā)票入賬，差額做現(xiàn)金支付
84784983
2021 09/06 23:58
1.按發(fā)票的金額入賬，差額放到營業(yè)外收入，正常入固定資產(chǎn)正常抵扣 2.根據(jù)支付的比例算不含稅金額、稅額，分別做固定資產(chǎn)和進項（本方法實際做賬金額小于發(fā)票金額） 3.按發(fā)票入賬，差額做現(xiàn)金支付 這三種辦法哪種的風(fēng)險最?。?/div>
郭老師
2021 09/07 07:06
你好 前兩個都沒有沒風(fēng)險的
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