問題已解決

老師您好，本公司收到客戶支票，然后又背書給了供應商，請問這個發(fā)票應該什么樣開

84785040| 提問時間：2021 09/07 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，根據(jù)實現(xiàn)的收入情況，開具相應內(nèi)容，金額的發(fā)票給客戶就是了?
2021 09/07 08:54
84785040
2021 09/07 08:54
不明白由誰開給客戶
84785040
2021 09/07 08:55
是我們公司開出發(fā)票還是由供應商開出
鄒老師
2021 09/07 08:55
你好，你們給你們的客戶單位開具發(fā)票?
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