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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，新接收的公司，之前的賬很亂，不知道幾年前的一筆長(zhǎng)期貸款沒(méi)有入賬，所以我初期余額沒(méi)有這筆貸款，現(xiàn)在老板還了貸款，我怎么做賬務(wù)處理，之前憑證什么的都找不到了。
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你好，借長(zhǎng)期借款貸其他應(yīng)付款。
2021 09/07 10:13
郭老師 
2021 09/07 10:24
你好，期初你們還需要自己錄入嗎？你不是接著之前再來(lái)做？
郭老師
2021 09/07 10:24
意思是你做這個(gè)調(diào)整的分錄之前不是沒(méi)有做嗎？你現(xiàn)在自己做。
郭老師
2021 09/07 10:32
你得和你申報(bào)的申報(bào)給稅務(wù)局的一樣。
郭老師
2021 09/07 10:42
接著之前的來(lái)做，因?yàn)橹昂蜕陥?bào)上的賬上的得一致起來(lái)，你突然修改了期末余額，你稅務(wù)局申報(bào)表那邊怎么修改？
郭老師
2021 09/07 10:52
之前不是長(zhǎng)期借款有余額，罵之前在貸方有余額不是。
郭老師
2021 09/07 10:53
做了這個(gè)不就沒(méi)有余額啦。
郭老師
2021 09/07 10:57
當(dāng)時(shí)收到錢(qián)是銀行收到的還是支付出去的貨款？
郭老師
2021 09/07 11:05
借銀行存款貸，長(zhǎng)期借款
郭老師
2021 09/07 11:05
和銀行不一致了，查你的銀行回單，有具體的業(yè)務(wù)不是？
郭老師
2021 09/07 11:09
借銀行存款貸，長(zhǎng)期借款，借長(zhǎng)期借款貸其他應(yīng)付款，你的長(zhǎng)期借款沒(méi)有余額的。
84784965 
2021 09/07 10:20
老師，初期余額入長(zhǎng)期借款和其他應(yīng)付款嗎？
84784965
2021 09/07 10:28
代理會(huì)計(jì)只給我打印了之前做的賬薄，我現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件錄初期余額是根據(jù)代理會(huì)計(jì)給的數(shù)據(jù)錄的，沒(méi)有長(zhǎng)期借款，您的意思是我不管初期余額了，直接做調(diào)整嗎？那我摘要寫(xiě)什么，以前年度差錯(cuò)嗎？
84784965
2021 09/07 10:38
沒(méi)看懂，那我應(yīng)該怎么辦？
84784965
2021 09/07 10:48
那我現(xiàn)在借：長(zhǎng)期借款 貸：其他應(yīng)付款 賬怎么平。
84784965
2021 09/07 10:54
沒(méi)有啊，之前人家長(zhǎng)期借款就沒(méi)有入賬，就因?yàn)闆](méi)有入賬，我才不知道怎么做呀？
84784965
2021 09/07 10:59
應(yīng)該是幾年前向銀行借的款，現(xiàn)在8月份還款了，問(wèn)題是之前就沒(méi)有做過(guò)這筆賬。
84784965
2021 09/07 11:06
是幾年前的，現(xiàn)在查不到了
84784965
2021 09/07 11:07
而且，之前長(zhǎng)期借款沒(méi)有入賬，現(xiàn)在做借：銀行存款 貸：長(zhǎng)期借款，賬也不平啊
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