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老師好！現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)前幾個(gè)月的工資，個(gè)人所得稅之前沒有計(jì)提，現(xiàn)在代繳的個(gè)人所得稅做分錄發(fā)生在借方，怎么沖平
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你好，補(bǔ)做一筆計(jì)提分錄就是了
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅?
2021 09/08 11:20
84785001 
2021 09/08 11:31
應(yīng)該職工薪酬又怎么沖呀，原來的財(cái)務(wù)都沒有設(shè)這個(gè)科目，不計(jì)提應(yīng)付職工薪酬
鄒老師 
2021 09/08 11:33
你好，補(bǔ)計(jì)提一筆工資分錄就可以平了
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
84785001
2021 09/08 11:43
好的。老師，像銀行錯(cuò)誤支付一筆業(yè)務(wù)，然后又退回沖銷了，這種還要做記賬憑證嗎
鄒老師
2021 09/08 11:47
你好，銀行錯(cuò)誤支付一筆業(yè)務(wù)，然后又退回沖銷了
可以不用處理
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