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問題已解決
老師你好，請問一下這個入什么成本科目呢，我們公司是做環(huán)保項目的，收到這個發(fā)票
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計入管理費用就行了
2021 09/08 13:56
84784983 
2021 09/08 14:25
入費用也可以，管理費用檢測費嗎
樸老師 
2021 09/08 14:30
嗯
這個計入費用也可以的
84784983
2021 09/08 14:37
老師你好請問一下計提工資和社保，收回個人部分怎么做帳務(wù)處理呢
樸老師
2021 09/08 14:43
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784983
2021 09/08 16:06
老師你好請問我計提工資是計提應(yīng)發(fā)工資還是扣完社保的實發(fā)工資
樸老師
2021 09/08 16:15
同學(xué)你好
這個是應(yīng)發(fā)工資的哦
84784983
2021 09/08 16:21
好的，謝謝老師
樸老師
2021 09/08 16:28
滿意請給五星好評，謝謝
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