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年初期初余額借貸不平怎么調(diào)，中間加個(gè)科目以后就變成那樣。用友U8
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那你這個(gè)借貸不平，肯定是你的數(shù)據(jù)錄錯(cuò)呀，你要逐一的核對(duì)，看是哪個(gè)數(shù)據(jù)出了問題。
2021 09/08 17:40
84784962 
2021 09/08 17:47
我是7月應(yīng)交稅費(fèi)加了三級(jí)科目，又刪掉，才變成那樣。加完科目從1月開始就變成不平
84784962
2021 09/08 17:48
現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)7月發(fā)現(xiàn)的，之前1-6月都是平的結(jié)完賬的
陳詩(shī)晗老師 
2021 09/08 17:49
你那個(gè)增加三級(jí)科目，他也不會(huì)影響你這里不平衡呀，以增加三級(jí)科目自己會(huì)，只是會(huì)增加余額，他怎么可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不平呢？
84784962
2021 09/08 17:49
應(yīng)交稅費(fèi)1級(jí)下面有應(yīng)交增值稅2級(jí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)3級(jí)，我加一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅3級(jí)，就不平了
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 17:50
你那個(gè)加了三級(jí)明細(xì)科目，應(yīng)交稅費(fèi)的總賬科目余額也沒有變化。
84784962
2021 09/08 18:14
我后來刪掉三級(jí)科目，那里的余額跑到二級(jí)去了
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 18:51
對(duì)啊，所以說你的總賬科目，它的總的金額是不變的，所以說你這里借貸不平衡，不會(huì)是因?yàn)檫@個(gè)三級(jí)科目導(dǎo)致的。
84784962
2021 09/09 13:26
是這個(gè)導(dǎo)致的，現(xiàn)在能怎么調(diào)，
陳詩(shī)晗老師
2021 09/09 15:05
你這里總帳應(yīng)交稅費(fèi)不會(huì)變化
你這個(gè)不應(yīng)該是3級(jí)導(dǎo)致的不一致
84784962
2021 09/09 15:59
我就是先刪掉的，才會(huì)變成這樣。二級(jí)科目本來下面有三級(jí)科目，現(xiàn)在就是我增加的那個(gè)科目三級(jí)科目變成二級(jí)科目。
陳詩(shī)晗老師
2021 09/09 16:03
就你不管三級(jí)二級(jí)，他都是明細(xì)科目，應(yīng)交稅費(fèi)的總賬余額他都沒有變化。你那個(gè)總賬余額沒有變化，你總的借方貸方不平衡，他就不可能是這里導(dǎo)致的。
陳詩(shī)晗老師
2021 09/09 16:03
現(xiàn)在你的問題是你每一個(gè)科目去核對(duì)，你看是哪個(gè)處的問題，才能夠找出原因。
84784962
2021 09/09 16:08
就是科目總賬和上下級(jí)科目不對(duì)
陳詩(shī)晗老師
2021 09/09 16:09
那你就每一個(gè)的去核對(duì)你的總賬科目，余額肯定是你的明細(xì)科目余額的合計(jì)，你要看一下是哪些對(duì)不上，再去找原因。
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