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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，8月份的收入已經(jīng)申報(bào)增值稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆7月份開(kāi)票8月份付款的數(shù)好像在7月份漏做收入了，8月份算收入也漏了，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理，賬務(wù)處理是？
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你好
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的是嗎
2021 09/12 11:08
84784959 
2021 09/12 11:10
7月份開(kāi)了發(fā)票了，但是好像漏做了收入，沒(méi)有掛應(yīng)收，是8月份付款的，先開(kāi)票后付款
郭老師 
2021 09/12 11:12
那不對(duì)
你們銷售額增值稅申報(bào)表沒(méi)填寫能保存了嗎
84784959
2021 09/12 11:16
只是一個(gè)小數(shù)目，在金蝶賬那沒(méi)有掛應(yīng)收
郭老師
2021 09/12 11:17
那你反結(jié)賬修改
然后去稅務(wù)局修改七月份增值稅申報(bào)表
84784959
2021 09/12 11:18
因?yàn)槲乙彩沁@個(gè)月才剛接手做賬
郭老師
2021 09/12 11:19
去稅務(wù)局那邊修改的
稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)也得修改的
84784959
2021 09/12 11:20
老師，來(lái)了票沒(méi)做收入的數(shù)是很小的數(shù)
84784959
2021 09/12 11:22
老師，但是我查到7月份的增值稅申報(bào)表開(kāi)票收入數(shù)是正確的，只是金蝶賬少了掛了這筆應(yīng)收
郭老師
2021 09/12 11:23
不是數(shù)大小的問(wèn)題
是你必須申報(bào)增值稅，如果你現(xiàn)在不申報(bào)的話，后期稅務(wù)局也會(huì)找你們的，要求你們調(diào)整。
郭老師
2021 09/12 11:23
賬上可以做到這個(gè)月在這個(gè)月補(bǔ)，但是申報(bào)必須去稅務(wù)局修改。
84784959
2021 09/12 11:29
老師，請(qǐng)問(wèn)賬上怎么補(bǔ)呢？
郭老師
2021 09/12 11:31
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
八月份借銀行貸應(yīng)收賬款
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