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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購原材料發(fā)現(xiàn)部分不合格，合格部分已經(jīng)入賬，不合格部分如何處理做會計(jì)分錄。
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你好，先需要確認(rèn)不合格部分是由銷售方負(fù)責(zé)還是自己本身入庫過程中產(chǎn)生的問題，對方負(fù)責(zé)就是借其他應(yīng)收款，貸原材料，自己的問題沖營業(yè)外支出，借營業(yè)外支出，貸原材料
2021 09/12 17:40
84785022 
2021 09/12 17:47
對方已經(jīng)同意退貨退款，并且在第二天開具了紅字發(fā)票，請問該如何繼續(xù)處理
夏天老師 
2021 09/12 17:49
那就是借應(yīng)付賬款，貸原材料，等到錢退回后借銀行存款，貸應(yīng)付賬款
84785022
2021 09/12 17:52
那不合格的部分也需要寫憑證入賬嗎？
夏天老師
2021 09/12 17:57
一開始都是需要入賬的，因?yàn)樗{(lán)字發(fā)票是一張入賬的
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