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問題已解決
老師，我們的租戶違約退房了，現(xiàn)在保證金一部分退一部分不退，不退的部分客戶給客戶要開成發(fā)票，這個賬我應(yīng)該怎么走？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，保證金不退，不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票啊
借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入?
2021 09/17 11:10
84785031 
2021 09/17 11:14
不退的部分，不用做主營業(yè)務(wù)收入，做營業(yè)外收入，只用在所得稅報表里提現(xiàn)交所得稅就行，是嗎
84785031
2021 09/17 11:15
現(xiàn)在，客戶想讓給他開發(fā)票，這個我可以不給他開吧
鄒老師 
2021 09/17 11:17
你好，保證金不退，不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票，賬務(wù)處理是
借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785031
2021 09/17 11:21
老師如果，我是對方單位，違約退房了，保證金不退給我，我這邊要怎么記賬？
鄒老師
2021 09/17 11:22
你好
借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款?
84785031
2021 09/17 11:33
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 09/17 11:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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