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這個(gè)題庫第一問怎么解答

84785009| 提問時(shí)間：2021 09/17 14:24
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釋塵老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)您好。 第一問是問所得稅費(fèi)用和應(yīng)交所得稅。 稅前凈利潤1000000元，國債利息80000可以稅前扣除，罰金14000元不得扣除。 所以調(diào)整后1000000-80000+14000=934000元。 借：所得稅費(fèi)用 934000*0.25=233500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 233500-3000=230500 遞延所得稅負(fù)債 12000*0.25=3000
2021 09/17 14:29
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