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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，去年發(fā)出商品忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年8月份才知道，如何調(diào)整處理？分錄如何做？
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借以前年度損益調(diào)整貸，發(fā)出商品
借利潤(rùn)分配貸，以前年度損益調(diào)整。
2021 09/18 14:33
84784997 
2021 09/18 15:24
那今年8月份的科目余額表中發(fā)出商品會(huì)出現(xiàn)有個(gè)貸方余額是嗎?
郭老師 
2021 09/18 15:28
你好，不會(huì)的，你之前是不是有借方余額，你結(jié)轉(zhuǎn)了之后他的余額就是零。
84784997
2021 09/18 15:37
這樣的，您看圖片。
郭老師
2021 09/18 15:39
你好，之前的余額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)了多少？
84784997
2021 09/18 15:42
其末余額之前借方余額：46,790,804.82 現(xiàn)在多了個(gè)貸方余額：46,023,404.24
84784997
2021 09/18 15:44
那個(gè)貸方余額，要不要做借方負(fù)數(shù)？
郭老師
2021 09/18 15:47
做不了的，你出現(xiàn)了貸方余額，這個(gè)不合理。我沒看懂你結(jié)轉(zhuǎn)了之后的那個(gè)分?jǐn)?shù)是多少？
84784997
2021 09/18 15:49
紅色框框 的不能做借方負(fù)數(shù)嗎？我做了三筆調(diào)整，這是其中一筆。
郭老師
2021 09/18 15:50
你好不需要街坊負(fù)數(shù)的貸方就可以啊，他是存貨類的，發(fā)生額在哪一方，你寫哪一方就可以啊。
84784997
2021 09/18 15:52
那我不知道為什么會(huì)有貸方余額出現(xiàn)，借方貸方余額抵銷就是現(xiàn)在正確的發(fā)出商品金額。
郭老師
2021 09/18 15:55
不是的，你有你也有借方的余額，你看下你給我第一次發(fā)過來的那一些，它的借方余額不都是在倒數(shù)第三列。就是你框起來的那個(gè)貸方余額的前面，這個(gè)不就是借方余額。
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