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老師，正常計提工資和社保應(yīng)該是，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅。計提社保時是借：管理費(fèi)用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應(yīng)發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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同學(xué)，你好
他只是分的比較細(xì)
2021 09/24 09:58
84785018 
2021 09/24 10:03
老師，那這樣的話那幾個應(yīng)發(fā)工資拆分出來的個人*、社保、實發(fā)，不就會有余額嗎？另外計提是不是計提次月的，我看她計提的是當(dāng)月的，比如9月就計提9月
小菲老師 
2021 09/24 10:08
同學(xué)，你好
你們工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的嗎？
84785018
2021 09/24 10:17
不是，但是我兩個同事都是計提當(dāng)月的
小菲老師
2021 09/24 10:20
同學(xué)，你好
計提當(dāng)月的，發(fā)上個月的工資
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