問(wèn)題已解決

總公司欠分公司的監(jiān)管費(fèi)，我作為分公司的會(huì)計(jì)，怎么做往來(lái)分錄。這筆監(jiān)管費(fèi)基本不能收回

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2017 01/03 16:08
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84784970
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
老師，不涉及銀行款項(xiàng)，款項(xiàng)也不能收回，貸方科目也不能進(jìn)收入啊 我貸方用什么科目啊
2017 01/03 16:15
84784970
2017 01/03 16:22
我們正常業(yè)務(wù)給其他企業(yè)監(jiān)管是收取監(jiān)管費(fèi)用，但是我們分公司給總公司監(jiān)管，公司內(nèi)部基本不能給監(jiān)管費(fèi)，所以我在做報(bào)表的時(shí)候不知道這筆怎么掛賬。我覺(jué)得不應(yīng)該進(jìn)收入，所以往來(lái)科目不知道怎么走
吳月柳
2017 01/03 16:13
你好，先掛往來(lái)，以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借：其他應(yīng)收款-總司
吳月柳
2017 01/03 16:19
那這筆錢是怎么產(chǎn)生的？
吳月柳
2017 01/03 16:27
如果確定不收也不能做費(fèi)用就無(wú)需體現(xiàn)這個(gè)往來(lái)。
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