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問題已解決
老師，我們當(dāng)期開具了16萬的專票，但是我們之前開具了300元，對(duì)方現(xiàn)在無法付款，我們要在當(dāng)期紅沖300萬，這部分已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在紅沖后，要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎，要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開具發(fā)票的影響
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你開具了300元沒有付款，這個(gè)屬于應(yīng)收賬款沒有收回來，你這個(gè)業(yè)務(wù)還是有的，不應(yīng)該沖紅吧。
2021 09/27 15:14
84785030 
2021 09/27 15:15
現(xiàn)在是確定收不回來了
84785030
2021 09/27 15:15
所有要給他紅沖掉
森林老師 
2021 09/27 15:20
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是已經(jīng)發(fā)生的，你實(shí)際是有這筆業(yè)務(wù)的，所以要確認(rèn)收入
你收不回來錢，是應(yīng)收賬款出了問題，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款。這樣就行了，
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