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收到一張承兌 需要貼現(xiàn) 貼現(xiàn)利息發(fā)票是跨月給的 我怎么做分錄呢
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你好，當月你怎么做的分錄？
2021 09/27 16:08
郭老師 
2021 09/27 16:08
借銀行存款財務費用貸應收票據(jù)這么做的嗎？
84785020 
2021 09/27 16:26
但是財務費用的貼現(xiàn)收取的利息費用發(fā)票是跨月的
郭老師
2021 09/27 16:30
你好，借應付賬款貸財務費用，借財務費用貸應付賬款。
84785020
2021 09/27 16:32
不對 我是減少應收票據(jù) 不是應付賬款
郭老師
2021 09/27 16:33
好，這里的應付票據(jù)都已經(jīng)平了，就不用做了，只需要通過一個往來科目過渡一下。
84785020
2021 09/27 16:34
沒有收到發(fā)票怎么可以用財務費用呢
郭老師
2021 09/27 16:35
你好，沒有發(fā)票，實際有發(fā)生可以做賬的，你做賬是根據(jù)權責發(fā)生制，不是根據(jù)你收到的發(fā)票。
84785020
2021 09/27 16:39
我是通過別的公司來貼現(xiàn)的不是通過銀行
郭老師
2021 09/27 16:41
你好，別的公司也是這么做的，當月是不是發(fā)生了利息貼現(xiàn)息？
84785020
2021 09/27 16:43
是的 如果這樣做的話，匯繳的時候就要調增了
郭老師
2021 09/27 16:44
不需要的，因為你有發(fā)票，你次月到了發(fā)票。
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