問(wèn)題已解決

以前年度的管理費(fèi)用明細(xì)科目金額記錯(cuò)了，管理費(fèi)用—工資少記了，少記的那部分記在管理費(fèi)用—公積金了，怎么調(diào)整？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/28 06:28
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這個(gè)不影響報(bào)表，不需要調(diào)整。
2021 09/28 06:29
84784975
2021 09/28 06:33
需要調(diào)整，要求整改。要是調(diào)整怎么調(diào)？
悠然老師01
2021 09/28 06:37
除非反結(jié)賬回到上年去修改，在本期調(diào)整沒(méi)有意義。
84784975
2021 09/28 06:38
時(shí)間比較久遠(yuǎn)，怎么反結(jié)賬？
悠然老師01
2021 09/28 06:39
你們用的是什么軟件，總賬結(jié)賬那有反結(jié)賬
84784975
2021 09/28 06:41
我這邊是手工記賬，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件。
悠然老師01
2021 09/28 07:55
沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件就簡(jiǎn)單了，做一個(gè)調(diào)整分錄，先紅字沖銷，在做正確的分錄。
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