問(wèn)題已解決

員工宿舍和老板宿舍都是公司承擔(dān)是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎，不能直接做管理費(fèi)用-租金嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/30 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，都是做管理費(fèi)用，福利費(fèi)。
2021 09/30 10:20
84784969
2021 09/30 10:21
為什么不是直接做管理費(fèi)用-租金的
郭老師
2021 09/30 10:23
你好，這個(gè)租金二級(jí)科目是用在你們單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的，比如辦公用的房屋租金。
84784969
2021 09/30 10:25
一次收到一年的宿舍發(fā)票，付款時(shí)是一次付兩個(gè)月或者一個(gè)月或者三個(gè)月，那要怎么做賬啊
郭老師
2021 09/30 10:28
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。 這個(gè)是一個(gè)月的租金，然后你付款，付了兩個(gè)月的，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，下一個(gè)月再分?jǐn)偟臅r(shí)候借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84784969
2021 09/30 10:29
一定要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師
2021 09/30 10:31
好，對(duì)的是的，福利費(fèi)和工資的是一樣的，都是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
84784969
2021 09/30 10:32
這是7月開(kāi)的發(fā)票，有兩間宿舍，一間是員工宿舍，一間是老板的宿舍，員工宿舍一個(gè)月8000，發(fā)票是按11000一個(gè)月開(kāi)的，一年是132000。老板宿舍是5200一個(gè)月，發(fā)票一年是62400.要怎么做賬
郭老師
2021 09/30 10:34
七月份你是怎么做的？
84784969
2021 09/30 10:38
7月我沒(méi)做，你看一下發(fā)票的時(shí)間，員工宿 舍132000那個(gè)開(kāi)了兩個(gè)發(fā)票，一個(gè)是2020.7.2-2021.7.1，一個(gè)是2021.7.2-2022.7.1
84784969
2021 09/30 10:40
怎么做賬，麻煩你完整的寫(xiě)一下分錄，我打算反結(jié)賬去改賬，還有下面這張圖片是之前那個(gè)會(huì)計(jì)在5月份做的一張憑證，你看下對(duì)不對(duì)
84784969
2021 09/30 10:44
還在嗎，郭老師
郭老師
2021 09/30 10:47
你好，按你實(shí)際的來(lái)，對(duì)方多開(kāi)的可以不用做。 借管理費(fèi)用福利費(fèi)13200 貸應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付職工薪酬， 貸其他應(yīng)付款 七月份 沒(méi)有付款的
84784969
2021 09/30 10:51
這是完整分錄嗎，怎么感覺(jué)不大對(duì)
郭老師
2021 09/30 10:55
好，這個(gè)是完整的分錄，這個(gè)是按月來(lái)做的，下一個(gè)月你還是這么做。
郭老師
2021 09/30 10:55
也就是提前給你開(kāi)了發(fā)票，你需要按月來(lái)分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2021 10/08 18:22
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