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用友T3結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
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你好
損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
看下科目余額表平嗎
2021 10/02 21:29
84785039 
2021 10/02 21:32
麻煩看下呢
郭老師 
2021 10/02 21:34
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
稅金及附加
管理費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用還有余額的
84785039
2021 10/02 21:38
怎樣設(shè)置呢親
郭老師
2021 10/02 21:40
總賬界面有一個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)
選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，如何是第一次使用，需要設(shè)置損益類科目對應(yīng)本年利潤科目。
然后點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后面的小放大鏡進(jìn)入損益科目設(shè)置
84785039
2021 10/02 21:42
先記賬嗎
84785039
2021 10/02 21:47
你看表對不
郭老師
2021 10/02 21:49
對的
先記賬
然后轉(zhuǎn)賬
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785039
2021 10/02 21:50
結(jié)轉(zhuǎn)了的，平不平
郭老師
2021 10/02 21:50
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表
84785039
2021 10/02 21:52
你看下呢哈哈
郭老師
2021 10/02 21:54
未分配利潤不對
你的損益類科目還有余額
你截圖科目余額表
你看下有沒有余額
自己先檢查
84785039
2021 10/02 21:55
那里不對我就不曉得了
郭老師
2021 10/02 21:56
找不到截圖可以嗎
科目余額表截圖
可以嗎
84785039
2021 10/02 21:56
余額就是6869.8
郭老師
2021 10/02 21:57
對
所以我給你說了
未分配利潤不對
結(jié)果就是這個(gè)不對
損益了科目發(fā)生額沒有加上
84785039
2021 10/02 22:00
損益結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)沒在表上
郭老師
2021 10/02 22:01
科目余額表看下有沒有余額了
其他的不要看
就看這個(gè)
84785039
2021 10/02 22:01
咋回是了
84785039
2021 10/02 22:03
單獨(dú)的一張憑證，好奇怪
郭老師
2021 10/02 22:04
自己做的還是軟件做的
軟件做的問下你售后
不精通軟件
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