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2021年更換了會計(jì)軟件，但是生成的資產(chǎn)負(fù)債表2020年年末與2021年期初不一樣怎么辦
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你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員，看是什么原因?qū)е碌牧耍?正常情況下2020年的期末數(shù)，就是2021年的期初數(shù)啊
2021 10/07 14:39
84785004 
2021 10/07 14:41
2個(gè)軟件，對同一個(gè)科目，生成的報(bào)表項(xiàng)目不一樣
鄒老師 
2021 10/07 14:41
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785004
2021 10/07 14:43
有啊，就是2個(gè)軟件，同一科目生成的報(bào)表里面的項(xiàng)目不一樣啊，A軟件算到a報(bào)表項(xiàng)目，B軟件算到b報(bào)表項(xiàng)目里面
鄒老師
2021 10/07 14:44
你好，具體是什么報(bào)表項(xiàng)目呢？能舉例說明一下嗎？?
84785004
2021 10/07 14:47
我上傳了照片，老師能看見么
鄒老師
2021 10/07 14:49
你好，我這邊沒有看到你上傳的照片?
84785004
2021 10/07 14:58
應(yīng)交增值稅期末-1322.29，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅-394.27，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅61.7
鄒老師
2021 10/07 14:59
你好，你提供的都是應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目，在報(bào)表中沒有體現(xiàn)為不同的項(xiàng)目啊
84785004
2021 10/07 14:59
這3個(gè)之前的軟件計(jì)入其他流動資產(chǎn)989.72，同時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)減少989.72，導(dǎo)致報(bào)表前后這2項(xiàng)目不一樣
鄒老師
2021 10/07 15:00
你好，那就是之前軟件報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)誤導(dǎo)致的了?
84785004
2021 10/07 15:02
我前面會計(jì)按照其他流動資產(chǎn)的989.72在稅局網(wǎng)站申報(bào)的報(bào)表，但是后面的季報(bào)，期初數(shù)其他流動資產(chǎn)還是989.72，但是期末數(shù)是按照新報(bào)表去申報(bào)的
鄒老師
2021 10/07 15:02
你好，那就是之前軟件報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)誤導(dǎo)致的了?
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785004
2021 10/07 15:05
是的，但是之前會計(jì)年報(bào)，是按照之前軟件報(bào)的，所以第一二季度的期初數(shù)是按照之前軟件報(bào)表申報(bào)的，期末數(shù)按照現(xiàn)在軟件數(shù)報(bào)的，會不會有啥影響啊
鄒老師
2021 10/07 15:07
你好，這樣會導(dǎo)致前后報(bào)表數(shù)據(jù)銜接不上?
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