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收到供應商負數(shù)發(fā)票怎么入賬，已抵扣的發(fā)票如何處理
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你好！這個分錄要看你當時正數(shù)發(fā)票怎么入賬的。做相反的分錄，進項稅額轉出
2021 10/08 11:06
84784964 
2021 10/08 11:11
之前是借:庫存商品
? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅進項稅額
貸:應付賬款
84784964
2021 10/08 11:11
現(xiàn)在收到對方負數(shù)發(fā)票是直接紅沖嗎
宋生老師 
2021 10/08 11:12
你好！現(xiàn)在借應付賬款?
貸庫存商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
84784964
2021 10/08 11:15
可以直接用紅字嗎
宋生老師
2021 10/08 11:15
你好！可以的。效果一樣
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