問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人補(bǔ)開以前收入已申報(bào)過(guò)的發(fā)票10萬(wàn)，本季度收入6萬(wàn)，導(dǎo)致開票收入大于實(shí)際收入，小規(guī)模不超45萬(wàn)免增值稅，我現(xiàn)在怎么填增值稅申報(bào)表

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 20:03
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，按照實(shí)際去申報(bào)，沒(méi)超過(guò)不需要繳納增值稅，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
2021 10/09 20:04
84784955
2021 10/09 20:06
怎么填表格，你給我說(shuō)一下
思頓喬老師
2021 10/09 20:06
您好，填寫10+6=16萬(wàn)可以了。您還有什么疑問(wèn)
思頓喬老師
2021 10/09 20:07
您好，填寫10+6=16萬(wàn)，用16萬(wàn)除以稅率的不含稅金額可以了。您還有什么疑問(wèn)
84784955
2021 10/09 20:07
都填哪個(gè)表格啊
思頓喬老師
2021 10/09 20:08
您好，填寫主表就可以了。您可以試著去填寫
84784955
2021 10/09 20:10
對(duì)比不通過(guò)
思頓喬老師
2021 10/09 20:11
可以截圖過(guò)來(lái)么？謝謝
84784955
2021 10/09 20:13
顯示這樣的
思頓喬老師
2021 10/09 20:14
您先把其他的申報(bào)一下吧
思頓喬老師
2021 10/09 20:14
代開的發(fā)票您沒(méi)有填寫進(jìn)去的么？
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