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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 我想咨詢一下 給客戶送禮送的現(xiàn)金，不想用發(fā)票沖抵，怎么才能合理入賬啊，是員工借的錢，錢取出來給的客戶。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好 您不用發(fā)票沖，那其他應(yīng)收款沒有辦法平，或者您直接記入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整
2021 10/10 19:58
84784951 
2021 10/10 20:01
那這個(gè)給客戶的禮金會(huì)有個(gè)稅方面的影響嗎
文老師 
2021 10/10 20:31
嚴(yán)格來說是需要申報(bào)個(gè)人所得稅的，但是這做出來就不地道，而且您有行賄的風(fēng)險(xiǎn)了，他就是受賄了
84784951
2021 10/10 20:33
好的 我知道了 謝謝
文老師
2021 10/10 20:37
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對(duì)我的回復(fù)滿意的話記得給我好評(píng)，謝謝！
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