問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度申報(bào)（當(dāng)期開(kāi)票總額未滿45萬(wàn)），在當(dāng)期稅務(wù)Ukey系統(tǒng)中作廢了一張普通發(fā)票（尚未繳稅）。在電子稅務(wù)局申報(bào)本季度稅額時(shí)，在填寫增值稅納稅申報(bào)表中實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額需要加上作廢了的發(fā)票上的金額和稅額嗎？ 還是說(shuō)當(dāng)期作廢了的發(fā)票上的金額和稅額不用計(jì)算到實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額中。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/11 00:02
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，當(dāng)月作廢的發(fā)票不用計(jì)算收入也不用申報(bào)的！相當(dāng)于開(kāi)了又廢了！等于沒(méi)開(kāi)！
2021 10/11 00:08
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