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問題已解決
在追溯調(diào)整法下，涉及到損益類事項的不再通過“以前年度損益調(diào)整”科目，涉及到利潤分配的也不再通過利潤分配的具體明細科目，而是都直接通過“未分配利潤”明細科目進行調(diào)整的工資會計分錄
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同學(xué)，你好，可以直接通過未分配利潤進行調(diào)整
2021 10/11 14:52
84784953 
2021 10/11 15:06
原來計提的管理費用或者成本不需要做調(diào)整嗎，還是說需要把之前的成本費用做一遍紅字分錄
森林老師 
2021 10/11 15:08
如之前借主營業(yè)務(wù)成本10，貸庫存商品。借本年利潤10，貸主營業(yè)務(wù)成本10
按理你應(yīng)該是紅沖??借主營業(yè)務(wù)成本-10，貸庫存商品-10。借本年利潤-10，貸主營業(yè)務(wù)成本-10
現(xiàn)在跨年了，就要寫成借以前年度損益調(diào)整-10，貸庫存商品-10。借利潤分配-未分配利潤-10，貸以前年度損益調(diào)整-10
如果你沒有以前年度這個科目，可以直接借利潤分配-未分配利潤-10，貸庫存商品-10
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