問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局檢查2017年賬發(fā)現(xiàn)有5張普通發(fā)票不可以用，現(xiàn)在要求我們更正納稅申報表，我該怎么做賬？怎么更正？

84785022| 提問時間：2021 10/11 21:55
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
你好，如果不能重新取得發(fā)票，只能對當(dāng)年的納稅申報表進行更正，增加當(dāng)年的納稅調(diào)增額，補繳稅款和滯納金。會計上借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，繳完后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配
2021 10/11 21:58
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