問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)，代開(kāi)專票時(shí)已經(jīng)交過(guò)增值稅了，季報(bào)時(shí)，怎么填呢。

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 09:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把代開(kāi)發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行，第二行就是了?
2021 10/13 09:21
84784956
2021 10/13 09:26
代開(kāi)專票稅款已經(jīng)繳過(guò)了，下面稅款計(jì)算那本期應(yīng)納稅額和減征額那，填0嗎
鄒老師
2021 10/13 09:28
你好，本期應(yīng)納稅額不是0的，代開(kāi)發(fā)票的稅額就是本期應(yīng)納稅額?
84784956
2021 10/13 09:31
但是代開(kāi)的時(shí)候，錢已經(jīng)繳過(guò)了，這該怎么填還是怎么填嗎？最后會(huì)不會(huì)多交一次專票的增值稅呢
鄒老師
2021 10/13 09:32
你好，把代開(kāi)發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行，第二行就是了? 如果只有專用發(fā)票，這種情況本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0的?
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