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問(wèn)題已解決
小規(guī)模報(bào)增值稅，時(shí)用開(kāi)票收入除以1.01×0.01，怎么在申報(bào)增值稅頁(yè)面不是這么計(jì)算的呢，直接交開(kāi)票金額的1%呢，減征額是開(kāi)票金額的2%
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你好，你們需要交增值稅的話，你開(kāi)的普通發(fā)票在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額。
2021 10/13 16:48
郭老師 
2021 10/13 16:48
然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784994 
2021 10/13 16:57
我填了1欄和3欄，下面的數(shù)自己出來(lái)了
84784994
2021 10/13 17:00
比如不含稅銷售額是46÷1.01×0.01=增值稅嗎？可是不是這個(gè)數(shù)呢
郭老師
2021 10/13 17:07
你好，截圖你的主表看一下。
84784994
2021 10/13 17:10
就是這樣的
郭老師
2021 10/13 17:12
不含稅銷售額是49萬(wàn)嗎？
84784994
2021 10/13 17:13
是的，嗯額
郭老師
2021 10/13 17:14
不就是不含稅的金額乘以1%，不就是你需要繳納的增值稅嗎？
84784994
2021 10/13 17:15
剛才有個(gè)老師說(shuō)用49這數(shù)除以1.01×0.01，是這么算呢增值稅
郭老師
2021 10/13 17:17
你好
不能這么誤導(dǎo)人
如果你這個(gè)是含稅的收入的話，用含稅的除以1.09乘以9%才行。
郭老師
2021 10/13 17:17
開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)除以1.01乘以1%
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