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我們是健身房，會(huì)員辦卡時(shí)我們開了收據(jù)，計(jì)入預(yù)收賬款科目，現(xiàn)在計(jì)算確認(rèn)9月會(huì)員費(fèi)收入，都未開發(fā)票，分錄怎么寫？

84784984| 提問時(shí)間：2021 10/14 17:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好?借預(yù)收? 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2021 10/14 17:06
84784984
2021 10/14 17:11
入會(huì)時(shí)計(jì)入預(yù)收賬款科目是對(duì)的吧？我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)科目下設(shè)明細(xì)科目嗎？怎么設(shè)呢？
玲老師
2021 10/14 17:14
。是的，計(jì)入預(yù)收賬款是對(duì)的。
84784984
2021 10/14 17:17
小規(guī)模納稅人需要在應(yīng)交稅費(fèi)科目設(shè)明細(xì)科目嗎？可以設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專項(xiàng)）”嗎？
玲老師
2021 10/14 17:20
小規(guī)模只到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784984
2021 10/14 17:49
我們健身房主要有私教課的耗課收入確認(rèn)和會(huì)員費(fèi)的收入確認(rèn)，那在確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)該需要哪些資料做附件呢？
玲老師
2021 10/14 17:53
做一個(gè)收入分?jǐn)偙?/div>
84784984
2021 10/14 21:54
我們是10月6號(hào)正式開業(yè)的，承諾這以前辦理的會(huì)員卡從這10.6起算時(shí)間，那8、9月需要確認(rèn)會(huì)員費(fèi)收入嗎？
玲老師
2021 10/15 06:19
您好 從會(huì)員實(shí)際開始消費(fèi)才確認(rèn)收入，10月確認(rèn)收入
84784984
2021 10/15 15:30
公司9月就確認(rèn)了私教課收入6000，計(jì)算后分錄具體是？
玲老師
2021 10/15 15:36
你好?? 借預(yù)收? 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
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