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問(wèn)題已解決
老師，如果將沒(méi)入賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵了，但后期發(fā)現(xiàn)該票不能抵，要怎么處理？
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你好，開(kāi)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021 10/15 08:07
84785027 
2021 10/15 08:10
賬務(wù)有什么要處理嗎？
王超老師 
2021 10/15 08:11
需要的，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785027
2021 10/15 08:13
但之前都沒(méi)對(duì)該發(fā)票做賬，現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出，分錄是什么？
王超老師
2021 10/15 08:16
那你們就不需要做賬了，因?yàn)槟銈冎耙矝](méi)有賬啊
84785027
2021 10/15 08:22
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一定要開(kāi)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎？對(duì)方確實(shí)有銷售，只是我方不能抵，也要開(kāi)嗎？
王超老師
2021 10/15 08:28
你這個(gè)發(fā)票要退給對(duì)方，就是要開(kāi)這個(gè)信息表的。然后讓對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票過(guò)來(lái)
84785027
2021 10/15 08:32
如果發(fā)票退呢？能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
84785027
2021 10/15 08:44
上面最后一個(gè)問(wèn)題有誤，應(yīng)是：如果發(fā)票不退呢？能直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
王超老師
2021 10/15 08:47
但是你都已經(jīng)抵扣了啊
84785027
2021 10/15 09:19
像公司購(gòu)入商品，后部分做福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么處理的？
84785027
2021 10/15 09:20
也要開(kāi)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎？
王超老師
2021 10/15 10:14
不需要的，你這個(gè)是把發(fā)票推給人家，才要開(kāi)信息表的
84785027
2021 10/15 11:08
這發(fā)票沒(méi)退，在我方手上，只是不抵了
王超老師
2021 10/15 11:28
是的，那么不需要開(kāi)的
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