00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！如果當(dāng)月暫估了勞務(wù)成本，這個暫估的數(shù)據(jù)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我收到發(fā)票后沖后了這筆暫估的，結(jié)果存貨里又有這個數(shù)據(jù)，請問是那一步做錯了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好您應(yīng)該是某部弄錯了
2021 10/15 21:14
思頓喬老師 
2021 10/15 21:15
您暫估是怎么做分錄的呢？
84785008 
2021 10/15 21:18
暫估人工費(fèi)：借：勞務(wù)成本——人工，貸：應(yīng)付賬款——暫估，結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi):借：主營業(yè)務(wù)成本-人工成本，貸：勞務(wù)成本——人工
84785008
2021 10/15 21:19
收到發(fā)票后：又沖紅了這筆暫估的費(fèi)用，借：主營業(yè)務(wù)成本-人工成本（紅字），貸：勞務(wù)成本——人工（紅字），結(jié)果存貨里就出現(xiàn)了沖紅的這個數(shù)據(jù)
思頓喬老師
2021 10/15 23:07
暫估是無誤的，謝謝
思頓喬老師
2021 10/15 23:07
借：勞務(wù)成本——人工（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付賬款——暫估（負(fù)數(shù)），結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi):借：主營業(yè)務(wù)成本-人工成本（負(fù)數(shù)），貸：勞務(wù)成本——人工（負(fù)數(shù)）
思頓喬老師
2021 10/15 23:08
收到發(fā)票：
借：勞務(wù)成本——人工（發(fā)票金額），貸：應(yīng)付賬款——暫估（發(fā)票金額）
結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi):借：主營業(yè)務(wù)成本-人工成本（發(fā)票金額）貸：勞務(wù)成本——人工（發(fā)票金額）
84785008
2021 10/15 23:36
謝謝老師這么晚了還在為我解答
思頓喬老師
2021 10/16 00:51
您好，你看看還有什么不懂的
閱讀 67
描述你的問題，直接向老師提問
683
意見反饋
