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問題已解決
位于縣城的某制藥廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)各類應(yīng)稅藥品和免稅藥品。2020年2月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
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1，2×萬0.13+1×0.09
2，5.5+1.04+3×0.09+0.09-1的結(jié)果
3，35×萬0.13+（28+2.4）/1.13×0.13
4，3的結(jié)果-2的結(jié)果
你看一下
2021 10/16 15:37
84784949 
2021 10/16 15:40
第二問老師可以解釋一下嘛
陳詩晗老師 
2021 10/16 15:41
第二問就是你實(shí)際取得的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的這一部分。再減掉那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出的部分就是本期可以抵扣。
84784949
2021 10/16 15:41
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2021 10/16 15:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
84784949
2021 10/16 15:54
不過還是有點(diǎn)不理解那個(gè)3×0.09和1×0.09那個(gè)部分
陳詩晗老師
2021 10/16 15:55
這里就是運(yùn)輸費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，運(yùn)輸費(fèi)的稅率9%。
84784949
2021 10/16 15:56
那那個(gè)3×9%怎么理解呢
陳詩晗老師
2021 10/16 15:56
就是你第一個(gè)資料里面你支付3萬的運(yùn)費(fèi)啊。
84784949
2021 10/16 15:58
好的好的
陳詩晗老師
2021 10/16 16:03
嗯嗯，你在看一下，不理解在問
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