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已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)及稅務(wù)處理?

84784947| 提問時(shí)間:2021 10/18 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方開了紅字發(fā)票嗎?之前分錄怎么做的?
2021 10/18 09:25
84784947
2021 10/18 15:36
是的,對(duì)方已開負(fù)數(shù)發(fā)票,之前正常專票入賬
郭老師
2021 10/18 15:37
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784947
2021 10/18 15:49
增值稅申報(bào)表003中第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填本次要調(diào)整的金額? 填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
郭老師
2021 10/18 15:52
好,對(duì)的是的,填寫正數(shù)
84784947
2021 10/18 16:02
貸方費(fèi)用和稅額借方紅字?
郭老師
2021 10/18 16:05
你好,用籃子就可以的。
郭老師
2021 10/18 16:05
備用的放到借方負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/18 16:05
費(fèi)用的放到借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)。
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