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老師，房地產(chǎn)企業(yè)借方應(yīng)交稅金-預(yù)繳增值稅，確認(rèn)收入后要抵減預(yù)繳增值稅，抵減后還有剩余留到下月抵減，這種的要怎么做分錄
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你好 ；? ? ? ? 借應(yīng)交稅費 -預(yù)繳增值稅貸銀行存款 ； 取得收入 ：借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? 你是一般納稅人嗎 看 是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄??
2021 10/18 15:31
84785006 
2021 10/18 15:57
是一般納稅人
84785006
2021 10/18 15:59
取得收入后，預(yù)繳的增值稅抵減銷項稅，是要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅嗎
meizi老師 
2021 10/18 16:05
你好 ；? ? ? ? ? ? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸??應(yīng)交稅費 -預(yù)繳增值稅 ； 你有進項稅沒有 和銷項稅 就得同時月末做結(jié)轉(zhuǎn)去抵減預(yù)繳稅費。 是的?
84785006
2021 10/18 16:22
老師，例如現(xiàn)在有進項稅20萬，有預(yù)繳增值稅10萬，銷項稅28萬，先抵扣進項稅20萬，再抵減預(yù)繳增值稅8萬，是借應(yīng)交稅費-未交增值稅8萬，貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅8萬嗎
meizi老師
2021 10/18 16:27
你好 ；? ? ? ?那你還留抵了 2萬了哦 ； 是的；? ?是的
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