問(wèn)題已解決

@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 領(lǐng)導(dǎo)1、2、3、4月都給了用于抵減增值稅的土地成本金額 1月給的土地成本金額都抵減增值稅了 2月的我做了分錄 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 30萬(wàn) 貸：土地成本 30萬(wàn) 2月實(shí)際申報(bào)增值稅額跟銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)只差了24000 請(qǐng)問(wèn)老師這24000元 是用土地成本抵減 還是用預(yù)繳增值稅抵減呢 因?yàn)槲覀冾A(yù)繳增值稅也還沒(méi)有抵減完 還有余額

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你用預(yù)繳的來(lái)抵扣就可以。
2024 05/11 15:57
84785042
2024 05/11 16:07
老師 那就是預(yù)繳抵扣完再用土地成本抵扣是這意思嗎
郭老師
2024 05/11 16:08
對(duì)的是的，是這么做的。
84785042
2024 05/11 16:30
老師 還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)老師 我們是2016年開(kāi)發(fā)的新項(xiàng)目 發(fā)票是9% 老師項(xiàng)目是按定額5% 我們2024年1月竣工驗(yàn)收完成 2016-2023年期間是預(yù)售預(yù)繳 發(fā)票是0稅率 進(jìn)項(xiàng)都是記的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2024年1月開(kāi)了9%發(fā)票 要抵扣增值稅 所以領(lǐng)導(dǎo)讓把期間記的待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額 那么可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額余額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 老師 我看賬上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里有一個(gè)摘要寫(xiě)的是用于2018-2019年老項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 那老師 這個(gè)是不是應(yīng)該不減 只減新項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的總數(shù) 是這樣嗎
郭老師
2024 05/11 17:05
你好對(duì)的 簡(jiǎn)易計(jì)稅的那些對(duì)應(yīng)的抵扣不了
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