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問題已解決
那老師第9行第2列和第11行第2列，如果這個(gè)季度沒開票就按75000填，如果開了票就按實(shí)際開票金額填，是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果沒有開發(fā)票，你零申報(bào)就可以的。
2021 10/19 11:18
84785039 
2021 10/19 11:19
那7月份的時(shí)候您指導(dǎo)我在9行2列，11行2列說填75000，那時(shí)候沒開票啊
郭老師 
2021 10/19 11:22
你好，什么時(shí)間我告訴你，填寫的是核定的銷售額。
沒有開發(fā)票，我讓你填寫七萬五。
84785039
2021 10/19 11:23
因?yàn)槲覀兪嵌~的，你說每月25000，一季度就是75000，之內(nèi)免
郭老師
2021 10/19 11:23
你好，你能截圖看一下嗎。
郭老師
2021 10/19 11:23
增值稅這個(gè)核定的，我從來沒有說過這個(gè)。
84785039
2021 10/19 11:36
我記錯(cuò)了，是這個(gè)老師說的，汪老師
郭老師
2021 10/19 11:39
我們這邊申報(bào)的時(shí)候，你銷售額是零，填寫零就可以的。
84785039
2021 10/19 11:43
那這咋辦啊
郭老師
2021 10/19 11:46
你看下能更正申報(bào)嗎？不能更正申報(bào)的話去稅務(wù)局。
84785039
2021 10/19 11:47
那4-6月沒開票的話，這個(gè)表就是錯(cuò)的是不是
郭老師
2021 10/19 11:50
你好對(duì)的是的應(yīng)該填寫零。
84785039
2021 10/19 11:51
如果不更正，有什么影響嗎
郭老師
2021 10/19 11:55
你多申報(bào)了銷售額。
對(duì)交稅沒有影響。
84785039
2021 10/19 11:56
那對(duì)什么會(huì)產(chǎn)生影響呢老師
郭老師
2021 10/19 11:58
會(huì)造成你的增值稅銷售額和你生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得營(yíng)業(yè)收入不一致。
84785039
2021 10/19 12:20
老師是定期定額的，受不受是否開票的影響
郭老師
2021 10/19 12:22
你好，增值稅只要是在季度45萬，普通發(fā)票都可以，免得不受這個(gè)定期定額的限制。
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