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我們時上個月的稅這個月報稅繳納。原本我們上個月是有應(yīng)交稅費的，但是這兩天我們又收到一張之前訂購貨物的專票，如果我們想用這張發(fā)票抵要怎么處理呀？要怎么做分錄啊
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你好，這個是增值稅的嗎？開票日期是這個月還是上個月？
2021 10/19 14:13
84784957 
2021 10/19 14:14
是增值稅專用發(fā)票，開票日期是上個月
郭老師 
2021 10/19 14:15
你好，可以的，你現(xiàn)在沒有申報，增值稅在你的勾選平臺里面繼續(xù)抵扣，就可以繼續(xù)勾選。
84784957
2021 10/19 14:17
我的分錄要怎么做啊，因為我上個月已經(jīng)結(jié)賬了，應(yīng)交稅費-銷項稅額是有余額的。
郭老師
2021 10/19 14:22
你好，你可以分路做到這個月你不想修改你的財務(wù)報表的情況下。
郭老師
2021 10/19 14:22
增加上一個進項的不就可以啦？
84784957
2021 10/19 14:29
你好，可以把具體的分錄寫出來嗎？怎么抵扣這個應(yīng)交稅費-未交增值稅
郭老師
2021 10/19 14:34
這個具體的事發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
84784957
2021 10/19 14:42
就是我們上個月抵扣完進項稅大概還有17000元的銷項稅要繳納。但是我們其實是還有一張增值稅發(fā)票的，但是因為上個月還沒有寄過來，做賬時就沒有抵扣。但是現(xiàn)在我們這張發(fā)票到了。用這個抵扣我們上個月賬上的應(yīng)交稅費-未交增值稅就不用交了，我們這個月賬務(wù)上要怎么處理怎么做分錄？
郭老師
2021 10/19 14:46
你好，借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784957
2021 10/19 14:50
為什么借管理費用啊
郭老師
2021 10/19 14:57
你好，那你具體的是什么業(yè)務(wù)，你又沒說，我就給你當做是管理費用做的。
郭老師
2021 10/19 14:58
問了一直沒有回復(fù)呀。
這個具體的事發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
2021-10-19 14:34
84784957
2021 10/19 14:59
是我們給人家提供技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)
84784957
2021 10/19 15:00
用了這張發(fā)票抵扣的話我們上月就不需要交銷項稅了
郭老師
2021 10/19 15:03
你好，應(yīng)該是你單位收到的，怎么是你給人家提供技術(shù)服務(wù)，你提供技術(shù)服務(wù)，你收錢，你開出發(fā)票。
郭老師
2021 10/19 15:03
現(xiàn)在是需要知道你的進項是什么業(yè)務(wù)，然后坐上進項的再做轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
84784957
2021 10/19 15:07
這是我們和人家訂購庫存商品的發(fā)票，我們公司有兩個業(yè)務(wù)，訂購商品然后轉(zhuǎn)賣出去，和給別人提供技術(shù)服務(wù)。這個要抵扣的就是我們訂購的時候的發(fā)票
郭老師
2021 10/19 15:08
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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