問題已解決

老師,公司4月份做了一筆暫估, 借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估; 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11,如果要沖上月15,那5月份又要再新增暫估25,請問5月份該怎么做分錄?

84785027| 提問時(shí)間:2022 07/09 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
我就不明白了,你們的暫估誤差很大嗎?沒有依據(jù)的暫估還是咋的?
2022 07/09 09:46
84785027
2022 07/09 09:48
依據(jù)就是讓項(xiàng)目部同事統(tǒng)計(jì)的接下來馬上要付的款,但是別人又必須付款后才能開票,所以就到次月了
84785027
2022 07/09 09:51
5月份新增的暫估25是因?yàn)?月份又新增了收入,但是成本都要6月才能回
家權(quán)老師
2022 07/09 09:57
繼續(xù)暫估25就是呀,跟以前暫估的不沖突
84785027
2022 07/09 09:59
那之前的那個(gè)15需要沖回嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 10:00
來多少發(fā)票沖多少呀,證明還有4沒來
84785027
2022 07/09 10:03
老師,那分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
2022 07/09 10:09
就是老多少發(fā)票沖多少金額的暫估呀
84785027
2022 07/09 10:13
沖4月暫估: 借:工程施工-暫估 -11 貸:應(yīng)付賬款-暫估-11 借:主營業(yè)務(wù)成本-11 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -11 5月暫估再正常暫估25就行了對嗎?
家權(quán)老師
2022 07/09 10:21
為啥要搞這么麻煩呢? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商
84785027
2022 07/09 10:26
老師,就是說沖暫估的時(shí)候不需要再在工程施工和主營業(yè)務(wù)成本中體現(xiàn),是嗎
84785027
2022 07/09 10:29
老師,這個(gè)暫估的數(shù)據(jù)是很多供應(yīng)商組成的,不是一兩家,那需要把這些都寫上去嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 10:29
是的,不需要體現(xiàn)的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~