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小規(guī)模企業(yè)未開票收入怎么申報(bào)增值稅，申報(bào)表里沒有見“未開具發(fā)票收入”這一欄
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你好 。 你季度 3季度 總共超過了45萬 銷售額嗎 ？ 你只有無票收入 有開票收入嗎？ 小規(guī)模沒有這個(gè)欄次的??
2021 10/21 09:23
84785002 
2021 10/21 09:24
我有開票收入，有一點(diǎn)無票收入，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入開票收入的，但是無票收入的不知道填到那個(gè)地方
meizi老師 
2021 10/21 09:25
你好 ；? 開票收入是普票還是專票 。這樣好判斷怎么寫??
84785002
2021 10/21 09:27
開票收入開的是普通電子發(fā)票
meizi老師
2021 10/21 09:28
你好 。那你 季度不超過45萬? ? 普票+未開票收入 一起填寫在10欄次里面去? ?報(bào)免稅?
84785002
2021 10/21 09:40
老師，做賬的時(shí)候是要 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 這里的應(yīng)交增值稅只按1%的金額計(jì)提做分錄就可以了吧，用不用再做優(yōu)惠的增值稅稅金
meizi老師
2021 10/21 09:44
?你好 ；? ? ?是的。 是的。 直接按1%轉(zhuǎn)? ?營(yíng)業(yè)外收入??
84785002
2021 10/21 09:45
老師，我忘記做這個(gè)分錄了，可不可以一次性把今年的免征增值稅部分計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2021 10/21 09:52
?你好；? ? 現(xiàn)在一起來 做一筆就行了。? ?
84785002
2021 10/21 10:06
老師，我沒有做過企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)需要不做嗎。事實(shí)上也沒有交過這個(gè)
meizi老師
2021 10/21 10:09
你好 ； 你 沒有盈利的話? 不產(chǎn)生所得稅? 也不用做分錄的? ?
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