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小規(guī)模納稅人自開專票 季度超過(guò)了45萬(wàn) 增值稅納稅申報(bào)表和減免表怎么填呀
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你好！直接填入稅務(wù)局代開的那個(gè)金額。不減免了已經(jīng)
2021 10/22 14:32
84784984 
2021 10/22 14:33
但是表上是3% 我們開的是1% 這個(gè)不用填那個(gè)減免表嗎
宋生老師 
2021 10/22 14:35
你好！你這種是要填的。
在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）的第1、2欄次填寫自開專票不含稅銷售額，應(yīng)納稅額按3%自動(dòng)計(jì)算；填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，減稅性質(zhì)選疫情，按應(yīng)納稅額的2%金額填寫，保存，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入主表
84784984
2021 10/22 14:40
填寫自開專票的不含稅銷售額？ 我專票普票都是一個(gè)點(diǎn) 而且一起超過(guò)了45萬(wàn)
宋生老師
2021 10/22 14:40
你好！是的。是填不含稅銷售額了
84784984
2021 10/22 14:58
不是填寫專票普票一起的不含稅銷售額嗎 然后只用填這個(gè)附表我的主表那個(gè)什么其他免稅銷售額就不用填吧
宋生老師
2021 10/22 14:59
你好！你還有普通發(fā)票的金額是嗎？
84784984
2021 10/22 14:59
是的呀 普票專票一起超過(guò)45萬(wàn)
84784984
2021 10/22 15:00
所以我附表應(yīng)該是填寫合計(jì)金額 主表上就沒(méi)什么其他要填的了吧 之前沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)還填寫了12欄 其他免稅現(xiàn)在也不用填吧？
宋生老師
2021 10/22 15:02
你好！填入1.2.3這3行就好了。主表上。
84784984
2021 10/22 15:03
好的謝謝
宋生老師
2021 10/22 15:04
你好！附表減免那個(gè)也還是要填的。
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