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我們是小規(guī)模納稅人，開的是普票，取得的也是普票，比如本月開票10萬，增值稅1000，本月勞務分包3萬，取得勞務發(fā)票3萬，那公司在交增值稅時1000-300=700，不用直接交1000吧
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您好
請問是建筑服務取得了分包發(fā)票么
2021 10/22 16:56
84784978 
2021 10/22 16:59
是的老師
bamboo老師 
2021 10/22 17:01
那這樣計算繳納正確的
84784978
2021 10/22 17:01
我取得勞務發(fā)票的時候，怎么做分錄呢，以前直接是借 主營業(yè)務成本
貸應付賬款? ，現(xiàn)在是
借主營業(yè)務成本
? ? ?應交稅費-應交增值稅
貸 應付賬款么
這樣的話雖然減少了增值稅，但是成本減少了，變相增加了企業(yè)所得稅呀
bamboo老師
2021 10/22 17:04
應該這樣寫分錄啊 是成本減少
84784978
2021 10/22 17:16
能不能不扣除增值稅，成本直接按3萬*1.01做賬
bamboo老師
2021 10/22 17:23
不扣除 那您多交增值稅？
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